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宣城市林业局2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-28  字体:【  】  点击量:  来源:宣城

 

一、部门主要职能

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规,拟订林业规范性文件和有关政策规定并监督实施;拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施;审核并监督森林资源的使用,负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用;依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

    (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导山林权属纠纷调处。

(七)承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导全市林业重大违法案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

(八)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管市级国有林业资产;按规定审批或申报重点林业建设项目;指导全市山区综合开发;加强对林业产业的管理,推进林业产业化步伐,指导、协调林种结构的合理调整。

(九)指导全市各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作;组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市林业局2016年度部门决算包括局本级决算和局属参照公务员管理事业单位决算。

纳入宣城市林业局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

林业局本级

2

市林业有害生物防治检疫局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、市林业局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表




公开01表

编制单位:宣城市林业局


金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,846.52

一、一般公共服务支出

3.08

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

85.99



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1642.24



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1,846.52

本年支出合计

1,731.31

 用事业基金弥补收支差额

109.82

结余分配

225.03

     年初结转和结余

39.29

     年末结转和结余

155.09





总计

1,956.34

总计

1,956.34






收入决算表

                                              公开02表

编制单位:宣城市林业局




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1846.52

1846.52






201

一般公共服务支出

3.08

3.08






20113

商贸事务

3.08

3.08






2011308

  招商引资

3.08

3.08






208

社会保障和就业支出

85.99

85.99






2085

行政事业单位离退休

85.99

85.99






208501

归口管理的行政单位离退休

80.51

80.51






208502

事业单位退休

5.48

5.48






213

农林水支出

1757.45

1757.45






21302

林业

1749.95

1749.95






213201

  行政运行

400.74

400.74






2130202

  一般行政管理事务

27.50

27.50






2130204

林业事业机构

122.91

122.91






2130205

  森林培育

819.26

819.26






2130206

林业技术推广

29.97

29.97






2130207

森林资源管理

34.76

34.76






2130212

  湿地保护

28.8

28.8






2130213

林业执法与监督

29.21

29.21






2130234

林业防灾减灾

252

252






2130299

其他林业支出

4.8

4.8






21305

扶贫

7.5

7.5






2130599

其他扶贫支出

7.5

7.5






 

支出决算表









公开03表

编制单位:宣城市林业局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1731.31

637.73

1093.57




201

一般公共服务支出

3.08


3.08




20113

商贸事务

3.08


3.08




2011308

  招商引资

3.08


3.08




208

社会保障和就业支出

85.99

85.99





2085

行政事业单位离退休

85.99

85.99





208501

归口管理的行政单位离退休

80.51

80.51





208502

事业单位离退休

5.48

5.48





213

农林水支出

1642.24

551.74

1090.50




21302

林业

1634.74

551.74

1083.00




213201

  行政运行

400.74

400.74





2130202

  一般行政管理事务

27.50

27.50





2130204

林业事业机构

122.91

122.91





2130205

  森林培育

719.26


719.26




2130206

林业技术推广

29.97


29.97




2130207

森林资源管理

34.76


34.76




2130212

  湿地保护

28.8


28.8




2130213

林业执法与监督

18.21


18.21




2130234

林业防灾减灾

252.00


252.00




2130299

其他林业支出

0.59

0.59





21305

扶贫

7.5


7.5




2130599

其他扶贫支出

7.5


7.5
















 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:宣城市林业局



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1956.34

一、一般公共服务支出

3.08

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

85.99



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1642.24



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1846.52

本年支出合计

1731.31

年初财政拨款结转和结余

109.82

年末财政拨款结转和结余

225.03

一般公共预算财政拨款

109.82



政府性基金预算财政拨款




合计

1956.34

合计

1956.34






 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表


编制单位:宣城市林业局








金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



类款项

合计

109.82

70.53

39.29

1846.52

637.14

1209.37

1731.31

637.73

1093.57

225.03

69.94

155.09



201

一般公共服务支出




3.08


3.08

3.08


3.08






20113

商贸事务




3.08


3.08

3.08


3.08






2011308

  招商引资




3.08


3.08

3.08


3.08






208

社会保障和就业支出




85.99

85.99


85.99

85.99







2085

行政事业单位离退休




85.99

85.99


85.99

85.99







208501

归口管理的行政单位离退休




80.5

80.51


80.51

80.51







208502

事业单位离退休




5.48

5.48


5.48

5.48







213

农林水支出

109.82

70.53

39.29

1757.45

551.15

1206.3

1642.24

551.74

1090.5

225.03

69.94

155.09



21302

林业

109.82

70.53

39.29

1749.95

551.15

1198.8

1634.74

551.74

1083

225.03

69.94

155.09



213201

  行政运行

57.42

57.42


400.74

400.74


400.74

400.74


57.42

57.42




2130202

  一般行政管理事务




27.5

27.5


28.5

27.5







2130204

林业事业机构




122.91

122.91


122.91

122.91







2130205

  森林培育




819.26


819.26

719.26


719.26

100


100



2130206

林业技术推广




29.97


29.97

29.97


29.97






2130207

森林资源管理




34.76


34.76

34.76


34.76






2130212

  湿地保护




28.8


28.8

28.8


28.8






2130213

林业执法与监督




29.21


18.21

18.21


18.21

11


11



2130234

林业防灾减灾




252


252

252


252






2130299

其他林业支出

52.4

13.11

39.29

4.8


0.59

0.59

0.59


56.61

12.52

44.09



21305

扶贫




7.5


7.5

7.5


7.5






2130599

其他扶贫支出




7.5


7.5

7.5


7.5


































 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表








财决公开06表


部门:

宣城市林业局





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

359.07

302

商品和服务支出

28.09

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

126.89

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

193.67

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

9.18

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

9.29

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

15.42

30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

其他工资福利支出

4.62

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

250.57

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

69.24

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

14.26

30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

1.62

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

0.65

30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

4.86

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

97.57

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

50.48

30227

  委托业务费

27.50

307

债务利息支出



30312

  提租补贴

10.36

30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

 其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.53

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

0.59





人员经费合计

609.64

公用经费合计

28.09
















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

编制单位:宣城市林业局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计







无政府性基金预算拨款








































 

四、市林业局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1956.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1956.34万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少79.47万元,降低3.9%;支出总计减少79.47万元,降低3.9%,收入支出减少的主要原因为2016年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1846.52万元,其中:财政拨款收入1846.52万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合1731.31万元,其中:基本支出637.73万元,占36.84%;项目支出1093.57万元,占63.16%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1956.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1956.34万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入总计减少79.47万元,降低3.9%;支出总计减少79.47万元,降低3.9%,收入支出减少的主要原因为2016年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1846.32万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少79.17万元,降低4.11%。主要原因为2016年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1731.31万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少194.28万元,降低10.11%。主要原因为2016年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1621.12万元,支出决算为1731.31万元,完成年初预算的6.8%。决算数大于预算数的主要原因一是追加一般公共预算3.08万元;二是社会保障和就业5.21万元;三是项目支出562.57万元。其中基本支出637.73万元,占36.84%;项目支出1093.58万元,占63.16%。具体情况如下:

1.“行政运行”和林业事业机构年被预算为519.77万元,支出决算为551.74万元,完成年被预算的6.15%,决算数大于预算数的主要原因增加人员工资所至。

2.“社会保障和就业”2016年度支出决算85.99万元,比2015年增加1.67万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算80.51万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算5.48万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3“森林培育(林业)”支出决算719.26万元,主要用于造林、森林千万亩森林增长工程建设、抚育等支出。

4、“森林资源管理”支出决算34.76万元,主要用于森林防火项目、林地管理、林木纠纷等支出。

5、“湿地保护”支出决算28.8万元,主要用于湿地保护规划支出。

6、“林业防灾减灾”支出决算252万元,主要用于有害生物防治检疫御灾支出

7、“林业执法与监督”支出决算18.31万元,主要用于林业执法与监督队伍建设、案件受理、查处和督办等支出。

8、“林业技术推广”支出决算29.97万元,主要用于新品种、新技术引进、示范和推广等支出

9、“招商引资”支出决算3.08万元,主要用于招商引资工作。

10、“其他扶贫支出”支出决算8.09万元,主要用于扶贫工作支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出637.73万元,其中人员经费609.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭补助支出;公用经费28.09万元,主要包括:委托业务费、其他商品和报务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

林业局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度宣城市林业局机关运行经费551.74万元,主要用于保障单位运行。

3、政府采购情况。

2016年度宣城市林业局政府采购支出总额1.39万元,全部为购置办公设备支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市林业局共有一般执法执勤用车1辆。
   
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,预算绩效管理工作正在开展过程中。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市林业局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

26

因公出国(境)费

1.07

公务接待费

9.53

公务用车购置及运行费

15.4

  其中:公务用车运行维护费

15.4

       公务用车购置


 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26万元,完成年初预算的107.88%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为1.07万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为9.53万元,完成年初预算的63.53%,公务用车购置及运行费支出决算为15.4万元,完成年初预算的169.23%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.07万元,与2015年度决算相比,增加1.07万元,增长100%,增长的原因是省林业厅安排我局一人参加2016年度在香港举办的湿地保护培训班。2016年宣城市林业局局因公出境1次,出境人次。该经费按照规定标准安排。主要是用于赴香港参加安徽省湿地保护培训班,经费使用严格按照《宣城市市直党政干部因公出国(境)经费管理暂行办法》(财行〔2009〕156号)、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2016〕499号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出9.53万元, 与2015年度决算相比,减少2.6万元,下降21.43%。下降原因主要是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。2016年宣城市林业局国内公务接待共121批次,917人次。主要用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资、外省市林业系统等业务往来等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出15.4万元,与2015年度决算相比,增加6.3万元,增长69.23%。增长的原因主要一是经市政府同意,森林防火期定点安排一辆公务用车用于森林防火督查、火情处理,增加了公务用车费用;二是森林增长工程进入总考核年度,外业检查工作较往年大幅增长,增加了公务用车费用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于局机关及二级机构日常公务、千万亩森林增长工程及创建全国绿化模范城市工作的验收、督查、政策调研以及技术指导等。

2016年,宣城市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

附件:宣城市林业局2016年部门决算情况说明.pdf

 

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